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恩施市六角亭街道办事处卫生院 2015年部门决算公开

时间:2016-11-03 17:29:03信息来源:阅读:

恩施市六角亭街道办事处卫生院
2015年部门决算公开


第一部分  单位概况
一、主要职责
1、贯彻落实党和国家、省、州、市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。
  2、负责制定并实施全镇疾病预防控制规划、免疫规划、地方病防治规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全镇卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全镇突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。
  4、负责落实并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,实施全镇基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
  5、负责拟定并实施全镇医疗机构和医疗服务全行业管理办法。提高我镇医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范、标准等工作。
  6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,组织实施我镇基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
   7、组织实施促进全镇出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。拟定计划生育技术服务管理制度并监督实施。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
   8、组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施建议。
   9、组织实施流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  10、拟定全镇卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养等工作。
  11、负责拟定卫生计划生育目标管理方案,协助组织卫生和计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
  12、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与镇人口基础信息库建设。
  13、搞好并落实我镇爱国卫生运动、防治艾滋病工作、深化医药卫生体制改革工作、地方病防治工作、人口和计划生育等工作。
  14、完成上级及政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,分别设置以下科室:门诊综合科、住院综合科、妇产科、护理部、药剂科、检验科、功能科、中医康复理疗科、公共卫生科、财务科、总务科、办公室。
三、人员构成
卫生院现有在岗职工55人,在编人数34人,招聘18人,临时工3人;退休21人,公益性岗位1人。其中专业技术人员41人,占工作人员总数的75%。
 
 
 
 
第二部分   2015年度部门决算公开报表
  

收入支出决算总表
          公开01表
        单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 603.11 一、一般公共服务支出 29  
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 30  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31  
三、事业收入 4 408.73  四、公共安全支出 32  
四、经营收入 5   五、教育支出 33  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34  
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 109.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 880.78
  19   十九、住房保障支出 47 16.86
本年收入合计 24 1011.84 本年支出合计 52 1006.80
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 53  
    年初结转和结余 26       年末结转和结余 54 5.04
  27     55  
总计 28 1011.84 总计 56 1011.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

收入决算表
            公开02表
      单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 事业收入 其他收入
支出功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 4 7
合计 1011.84 603.11 408.73   
201 一般公共服务支出        
20110 人力资源事务        
2011099   其他人事事务支出        
208 社会保障和就业支出 109.16 109.16    
20805 行政事业单位离退休 109.16 109.16    
2080502   事业单位离退休 109.16 109.16    
210 医疗卫生与计划生育支出 885.82 477.09 408.73   
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 21.00 21.00    
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21.00 21.00    
21003 基层医疗卫生机构 692.47 283.74 408.73   
2100302   乡镇卫生院 669.43 260.70 408.73   
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 23.04 23.04    
21004 公共卫生 149.60 149.60    
2100408 基本公共卫生服务 144.60 144.60    
2100499 其他公共卫生支出 5.00 5.00    
21005  医疗保障 19.83 19.83    
2100502   事业单位医疗 19.83 19.83    
21006 中医药 2.00 2.00    
2100601 中医(民族医)药专项 2.00 2.00    
21007 计划生育事务 0.92 0.92    
2100717   计划生育服务 0.92 0.92    
221 住房保障支出 16.86 16.86    
22102 住房改革支出 16.86 16.86    
2210201   住房公积金 16.86 16.86    
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

支出决算表
            公开03表
    单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1006.80 774.61 232.19
201 一般公共服务支出      
20110 人力资源事务      
2011099   其他人事事务支出      
208 社会保障和就业支出 109.16 109.16  
20805 行政事业单位离退休 109.16 109.16  
2080502   事业单位离退休 109.16 109.16  
210 医疗卫生与计划生育支出 880.78 648.59 232.19
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 21.00   21.00
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21.00   21.00
21003 基层医疗卫生机构 687.43 628.76 58.67
2100302   乡镇卫生院 669.43 628.76 40.67
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 18.00   18.00
21004 公共卫生 149.60   149.60
2100408   基本公共卫生服务 144.60   144.60
2100499   其他公共卫生支出 5.00   5.00
21005 医疗保障 19.83 19.83  
2100502   事业单位医疗 19.83 19.83  
21006 中医药 2.00   2.00
2100601 中医(民族医)药专项 2.00   2.00
21007 计划生育事务 0.92   0.92
2100717   计划生育服务 0.92   0.92
221 住房保障支出 16.86 16.86  
22102 住房改革支出 16.86 16.86  
2210201   住房公积金 16.86 16.86  
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 

 
 
 
 

财政拨款收入支出决算总表
            公开04表
        单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3
一、一般公共预算财政拨款 1 603.11 一、一般公共服务支出 31    
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32    
  3   三、国防支出 33    
  4   四、公共安全支出 34    
  5   五、教育支出 35    
  6   六、科学技术支出 36    
  7   七、文化体育与传媒支出 37    
  8   八、社会保障和就业支出 38 109.16 109.16
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 472.05 472.05
  19   十九、住房保障支出 49 16.86 16.86
  20   二十、粮油物资储备支出 50    
  21   二十一、其他支出 51    
  22   二十二、债务还本支出 52    
  23   二十三、债务付息支出 53    
本年收入合计 24 603.11 本年支出合计 54 598.07 598.07
  25     55    
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56 5.04 5.04
一、一般公共预算财政拨款 27     57    
二、政府性基金预算财政拨款 28     58    
  29     59    
总计 30 603.11 总计 60 603.11 603.11
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
    单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出   项目支出
支出功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 603.11 365.88 237.23
208 社会保障和就业支出 109.16 109.16  
20805 行政事业单位离退休 109.16 109.16  
2080502   事业单位离退休 109.16 109.16  
2080504   未归口管理的行政单位离退休      
210 医疗卫生与计划生育支出 477.09 239.86 237.23
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 21.00   21.00
2100101   行政运行      
2100199   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 21.00   21.00
21003 基层医疗卫生机构 283.74 220.03 63.71
2100302   乡镇卫生院 260.70 220.03 40.67
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 23.04   23.04
21004 公共卫生 149.60   149.60
2100408   基本公共卫生服务 144.60   144.60
2100499   其他公共卫生支出 5.00   5.00
21005 医疗保障 19.83 19.83  
2100502   事业单位医疗 19.83 19.83  
21006 中医药 2.00   2.00
2100601 中医(民族医)药专项 2.00   2.00
21007 计划生育事务 0.92   0.92
2100717   计划生育服务 0.92   0.92
221 住房保障支出 16.86 16.86  
22102 住房改革支出 16.86 16.86  
2210201   住房公积金 16.86 16.86  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06表
        单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 365.88 360.51 5.37
301 工资福利支出 234.49 234.49  
30101   基本工资 214.66 214.66  
30102   津贴补贴      
30103   奖金      
30104   社会保障缴费 19.83 19.83  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
302 商品和服务支出 5.37   5.37
30201   办公费 1.00   1.00
30202   印刷费 1.00   1.00
30205   水费 0.4   0.4
30206   电费 1.00   1.00
30207   邮电费 1.00   1.00
30211   差旅费 0.6   0.6
30299   其他商品和服务支出 0.37   0.37
303 对个人和家庭补助 126.02 126.02  
30301   离休费      
30302   退休费 109.06 109.06  
30305   生活补助 0.1 0.1  
30311   住房公积金 16.86 16.86  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          公开07表
      单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:本表无数据。
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
              单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表无数据。
 
 
 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          开09表
          单位:万元
2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:本表无数据。
 
第三部分  2015年度部门决算情况说明
2015年的决算收入合计为1011.84万元,较上年906.06万元增加105.78万元,增长12%。其中财政拨款收入603.11万元,较上年507.86万元增加95.25万元,增长19%;事业收入408.73万元,较上年392.49万元增加16.24万元,增长4%。
    2015年的决算支出合计为1006.8万元,较上年962.47万元增加44.33万元,增长5%,其中公共服务支出149.6万元,占总支出的15%;社会保障和就业支出109.16万元,占总支出的11%;医疗卫生与计划生育支出477.09万元,占总支出的47%;住房保障支出16.86万元,占总支出的2%。
2015年总支出中基本支出为774.61万元,占总支出的77%,主要原因为工资调整,人员经费增加所致,项目支出为232.19万元,占总支出的23%。
2015年决算总支出中一般公共财政拨款支出603.11万元,占总支出的60%,其中基本支出365.88万元,占一般公共财政拨款支出的61%;项目支出237.23万元,占一般公共财政拨款支出的39%。
2015年一般公共预算财政拨款基本支出365.88万元,其中人员经费360.51万元,占总支出的99%,公用经费5.37万元,占总支出的1%。
     
 
第四部分   其他重要事项情况说明
 2015年资产总值1102.01万元,其中净资产977.93万元,流动资产467.60万元,非流动资产634.41万元。总资产较上年度增加170.14万元。主要原因为:1、流动资产增加67.44万元,主要是应收款项增加。2、非流动资产的增加主要是:固定资产增加30.5万元,在建工程增加80.5万元。
                          
第五部分   名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)医疗卫生与计划生育(210类):反映政府医疗卫生计生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、人口与计划生育事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(四)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括
保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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